相信目前很多小伙伴对于费用报销流程优质都比较感兴趣，那么小搜今天在网上也是收集了一些与费用报销流程优质相关的信息来分享给大家，希望能够帮助到大家哦。

1、填写好之后，在“报销人”处签名；

2、签好名之后，交部门经理审批，并在“部门审核”处签名；

3、部门经理签名之后，在交由总经理审批，并在“领导审批”处签名；

4、部门经理签名后，提交给会计主管审核，并在“会计主管”处签名；

5、会计主管签名，交由财务经理复核，并在“复核”处签名；

6、财务经理复核后，交由出纳人员，出纳人员核对借支情况，核对后，在“出纳”处签名，并通知领款人，前往财务室领款；

7、领款人收到款项之后，在“领款”处签名；

8、报销人领款后，出纳将费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账，最后交由会计人员记账，会计人员记账后，在“会计“处签名，并将费用报销单及凭证归档。以上就是费用报销的整个流程了。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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